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Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht lautet ME000001. |
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Die Dokumentennummer lautet 87441. |
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Die Nachricht wurde am 01.10.2003 erstellt. |
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Die Lieferung erfolgte am 15.03.2003 |
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Dieses Beispiel fordert die Aufnahme der Ladung (Pick-up) am 26. Oktober 2003. |
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Versanddatum ist der 26. Oktober 2003. |
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Dieses Beispiel zeigt das Herstellungsdatum am 26. Oktober 2003. |
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Dieses Beispiel zeigt den Abrechnungszeitraum vom 26. Oktober 2003 bis 29.Oktober 2003. |
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Der Abrechnungszeitraum beginnt am 26. Oktober 2005. |
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Der Abrechnungszeitraum endet am 29.Oktober 2005. |
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Dieses Beispiel zeigt die Materialentnahme am 26. Oktober 2003. |
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Steuerfälligkeitsdatum ist der 26. Oktober 2003. |
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Wertstellungsdatum ist der 26. Oktober 2003. |
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Rechnungsdatum ist der 15. April 2005. |
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Verkaufsdatum ist der 15. April 2005. |
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Lastschriftverfahren ist vereinbart |
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Die gesamte Nachricht unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen |
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Das Herkunftsland ist Deutschland |
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Grund für die Gutschrift sind Korrekturen |
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Möglichkeit der Angabe von Freitext für den Belegkopf |
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Möglichkeit der Angabe von Freitext |
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Möglichkeit der Angabe von Freitext |
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Möglichkeit zur Rechtsform und Kapital des Lieferanten |
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Möglichkeit zur Angabe der USt-Befreiung |
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Möglichkeit zur Angabe des Grundes für einen Strafbetrag |
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Möglichkeit der Angabe der Leistungskennzahl nach der deutschen Außenwirtschaftsverordnung |
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Möglichkeit zur Angabe von Zahlungsbedingungen |
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Innergemeinschaftliche Lieferung |
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Gebühren für Urheberrecht |
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Die Rechnung ist relevant für INTRASTAT |
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Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden. |
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Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714. |
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Die Referenz ist vom 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf sonstige Referenz 4714. |
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Die Referenz ist vom 01.03.2003 |
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Die frühere Rechnung hat die Nummer 4714. |
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Die Referenz ist vom 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714. |
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Die Referenz ist vom 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714. |
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Die Referenz ist vom 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf Nachbelastung 4714. |
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Die Gutschrift referenziert auf Beleg 8711. |
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Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003 |
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Die Rechnung referenziert auf das Abkommen 1. |
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Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2003 |
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Die Rechnung referenziert auf Kaufvertrag 1. |
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Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2003 |
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Die Gutschrift referenziert auf Reklamation 8711. |
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Das Datum der Reklamation lautet: 01.03.2003 |
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Die Promotionsnummer lautet 8711. |
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Der Beleg referenziert auf die Warenrücknahme-Nummer 8799. |
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Das Datum des Warenrücknahmebeleges lautet: 01.03.2003 |
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Die Rechnung ist in der Rechnungsliste 4713 enthalten. |
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Das Rechnungslistendatum lautet: 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf die Bestellantwort 4711-R des Lieferanten. |
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Die Bestellantwort ist vom 01.03.2003 |
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Die Nachricht bezieht sich auf die Rahmenauftragsnummer 5698. |
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Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799. |
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Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden. |
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Die Preislistennummer lautet 4711. |
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Die Eingangskonto des Lieferantennummer lautet 4711. |
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Die Nachricht referenziert auf die Retoure 4788. |
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Das Datum des Retourenbeleges lautet: 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf Transportdokument 4711. |
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Die Nachricht referenziert auf die Lieferanten-Auftragsnummer 4714. |
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Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003 |
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Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615111110. |
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Die Kontonummer des Käufers lautet: 994-3277711 |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0815. |
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Die Kundennummer lautet 0815. |
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Die Handelsregisternummer lautet 0815. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909. |
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Die Steuernummer des Käufers lautet DE090909. |
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Die Unternehmens-/Orts-Registriernummer des Käufers lautet DE090909. |
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Die Kapitalreferenz lautet K0815. |
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Ansprechpartner ist Herr Schmidt |
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Die Telefonnummer lautet 00418132445322 |
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Der Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615192710. |
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Die Kontonummer des Rechnungsempfängers lautet: 994-3277711 |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0815. |
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Die interne Identifikation lautet 0815. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE090909. |
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Die Steuernummer lautet DE090909. |
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Ansprechpartner ist Herr Schmidt |
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Die Telefonnummer lautet 00418132445322 |
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Der Zahlende hat die GLN 4071615198877. |
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Die Kontonummer des Zahlungspflichtigen lautet: 994-3277711 |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet PL090909. |
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Die Rechnungsanschrift hat die GLN 4071615192710. |
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Die Filiale hat die GLN 4071615192710. |
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Die Lieferanschrift hat die GLN 4089876511111. |
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Die Kontonummer der Lieferanschrift lautet: 994-3277711 |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0816. |
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Die Kundennummer im Lieferantensystem lautet 9988. |
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Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt |
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Die Telefonnummer lautet 00418132445322 |
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Die temporäre Lieferanschrift hat noch keine GLN. |
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Der Abholort hat die GLN 4089876511111. |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0816. |
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Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt |
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Der Endempfänger hat die GLN 4089876986411. |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0816. |
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Ansprechpartner ist Herr Schmidt |
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Die Telefonnummer lautet 00418132445322 |
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Der Empfänger hat die GLN 4089876986411. |
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Der Endverbraucher hat die GLN 4089876986411. |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0816. |
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Der Lieferant/Rechnungssteller hat die GLN 4389876511113. |
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Die Kontonummer des Lieferanten lautet: 994-3277711 |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0817. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010. |
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Die Registrierungsnummer gem. ElektroG lautet: WEEE DE 13345678 |
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Die Steuernummer lautet 07/408/1234/5. |
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Die Unternehmens-/Orts-Registriernummer des Lieferanten lautet DE090909. |
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Die Kapitalreferenz lautet K0815. |
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Ansprechpartner ist Herr Schmidt |
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Die Telefonnummer lautet 00418132445322 |
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Der Rechnungsaussteller hat die GLN 4071615192710. |
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Die Kontonummer des Rechnungsstellers lautet: 994-3277711 |
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Ansprechpartner ist Herr Schmidt |
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Die Telefonnummer lautet 00418132445322 |
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Der Besteller hat die GLN 4389876511113. |
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Die Kontonummer des Rechnungsstellers lautet: 994-3277711 |
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Die Inkassostelle hat die GLN 4389876512643. |
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Der Zahlungsempfänger hat die GLN 4389876512643. |
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Die Kontonummer des Zahlungsempfängers lautet: 994-3277711 |
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Die Postgironummer des Zahlungsempfängers lautet: 994-3277711 |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0817. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010. |
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Die Steuernummer lautet DE090909. |
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Ansprechpartner ist Herr Schmidt |
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Die Telefonnummer lautet 00418132445322 |
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Der Warenlieferant hat die GLN 4389876511893. |
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Die Zusatzidentifikation lautet 0822. |
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Die Unternehmenszentrale hat die GLN 4389876511113. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010. |
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Der Mehrwertsteuerpflichtige hat die GLN 4389876511113. |
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Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE101010. |
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Die Verladestelle hat die GLN 4012345000009. |
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Die Kontonummer des Rechnungsstellers lautet: 994-3277711 |
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Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 16%. |
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Der Beleg wurde in EURO fakturiert. |
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Das Wechselkursdatum lautet: 21.04.2004 |
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Die Rechnung ist fällig am 15.03.2003 |
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Anzahl Tage bis zur Fälligkeit |
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Ermittlung der Fälligkeit |
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Das Referenzdatum zur Fälligkeit lautet: 05.07.2005 |
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Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der 12.04.2003 |
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2,5% Skonto werden angeboten |
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2,5% Skonto werden angeboten |
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2,5% Strafe sind angekündigt |
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Der Strafbetrag beträgt 2,52 EURO |
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Transportdienstleistungen |
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Datumsangabe zur vorab bezeichneten Lokation |
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Datumsangabe zur vorab bezeichneten Lokation |
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Kondition: 500 EURO pro 100 Stück |
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Der Rechnungsrabatt bezieht sich auf den Teil der Rechnung, der 16% Ust unterliegt. |
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Der berechnete Artikel wird mit der GTIN 4000862141404 identifiziert |
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Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA |
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Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343. |
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Original-Artikelnummer ABC5343. |
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Artikelnummer des Käufers XYZ987. |
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Standardwarenklassifikation 1111. |
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Kennzeichnung Aktionsvariante 4012368259753. |
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Variable Anzahl eingeschränkter Umläufe |
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Artikelnummer des Herstellers |
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Artikellangtext: Rudi Rüssel |
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Der Artikel ist eine Fakturiereinheit |
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Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit. |
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Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit |
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Sorte: COX (Nur Frischware) |
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Handelsklasse: A (Nur Frischware) |
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Größe: XXS (Nur Frischware/Textil) |
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Zuschnitt gemäß Bestellung |
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GTIN identifiziert Einweg-Leergutartikel |
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GTIN identifiziert Gebühren |
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GTIN identifiziert Provision |
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Der Artikel wiegt 63,7 kg netto |
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Der Artikel wiegt 63,7 kg netto |
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11 Gramm werden fakturiert. |
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11 Stück werden geliefert |
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11 Stück werden zurückgegeben |
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11 Stück sind pro Packung enthalten |
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11 Verbrauchereinheiten sind pro Handelseinheit enthalten |
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11 Stück sind versendet worden |
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Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen |
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Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionierung. |
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Das Herkunftsland ist Tschechien |
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Die Lieferung erfolgte am 15.03.2003 |
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Die Fertigstellung erfolgte vom 15.03.2003 bis 15.04.2004 |
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Die Abholung erfolgte am 15.03.2003 |
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Der Versand erfolgte am 15.03.2003 |
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Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2003 verarbeitet sein. |
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Möglichkeit der Angabe von Freitext. |
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Fakturierung von Butterfett |
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Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO. |
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Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO. |
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Schwund: 12,99 (Nur Frischware) |
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Der Gesamtverkaufswert der Position beträgt 219,78 EURO |
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Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO. |
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Der Kontraktpreis je Stück beträgt 9,98 EURO. |
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Der aktuell vereinbarte Kontraktpreis je Stück beträgt 9,98 EURO. |
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Der Discountpreis je Stück beträgt 9,98 EURO. |
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Der aktuelle Discountpreis je Stück beträgt 9,98 EURO. |
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Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO. |
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Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer. |
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Preis ohne (Tabak-) Steuer beträgt 19,98 |
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Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714, Position 1. |
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Lieferscheindatum, Position = 10.03.2005 |
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Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714, Position 1. |
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Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden. |
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Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf die Auftragsnummer 4711-L des Lieferanten. |
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Der Lieferantenauftrag ist vom 01.03.2003 |
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Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003 |
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Kaufvertragsnummer = 4711 |
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Endkundenbestellnummer = 4711 |
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Die Nachricht referenziert auf die ULD-Identifikationsnummer 4714. |
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Datum der ULD-Identifikationsnummer = 10.03.2005 |
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Die Registrierungsnummer gem. ElektroG lautet: WEEE DE 13345678 |
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Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714. |
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Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003 |
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Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06. |
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Die Promotionsnummer lautet: 8711 |
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Die Gutschrift referenziert auf Reklamation 8711. |
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Das Datum der Reklamation lautet: 01.03.2003 |
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Die Nachricht referenziert auf sonstige Referenz 4714. |
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Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2003 |
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Angaben zur Verpackung sind möglich. |
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Nettogewicht (Nur Frischware). |
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Die Belieferungsstelle wird identifiziert mit GLN 4012345500000 |
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Die gelieferte Menge beträgt 1234 kg. |
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Die berechnete Menge beträgt 1234 kg. |
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Das Lieferdatum ist der 01.10.2003. |
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Die Position unterliegt 16% Ust. |
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Der Umsatzsteuer-Betrag ist 16,83 |
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Der Umsatzsteuerpflichtige Betrag ist 16,83 |
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Die Position unterliegt 16% Steuer. |
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Der Steuer-Betrag ist 16,83 |
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Die Lieferanschrift hat die GLN 4089876511111. |
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Der Besteller hat die GLN 4389876511113. |
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Die Filiale hat die GLN 4071615192710. |
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Der Endverbraucher hat die GLN 4089876986411. |
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Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO |
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Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück |
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Die Kondition unterliegt 16% Ust. |
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Der Umsatzsteuer-Betrag ist 16,83 |
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Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung |
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Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA |
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Die GTIN 4000862141417 ist eine Verbrauchereinheit |
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Der Artikel wiegt 63,7 kg netto. |
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Der Artikel wiegt 63,7 kg netto. |
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5 Verbrauchereinheiten sind in der Fakturiereinheit enthalten. |
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Unterpositionsteil zur Displaydarstellung |
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Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA |
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Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343. |
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Artikelnummer des Käufers XYZ987. |
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Sortimentsklassifikation von GS1 Germany 1111. |
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Kennzeichnung Aktionsvariante 4012368259753. |
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Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi |
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Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit. |
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GTIN identifiziert Einweg-Leergutartikel |
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Geliefert wurden 12 Stück. |
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Angaben zur Verpackung sind möglich. |
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Die Position unterliegt 16% Ust. |
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Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke. |
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Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA |
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Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343. |
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Artikelnummer des Käufers XYZ987. |
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Sortimentsklassifikation von GS1 Germany 1111. |
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Kennzeichnung Aktionsvariante 4012368259753. |
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Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi. |
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Der Artikel ist eine Fakturiereinheit. |
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Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit. |
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GTIN identifiziert Einweg-Leergutartikel |
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Der Artikel wiegt 63,7 kg netto |
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Der Artikel wiegt 63,7 kg netto |
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Die Rechnungsposition unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen |
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Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO. |
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Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO. |
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Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO. |
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Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO. |
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Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer. |
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Angaben zur Verpackung sind möglich. |
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Die Position unterliegt 16% Ust. |
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Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück |
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Trennung von Positions- und Summenteil |
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Der Zahlbetrag ist 141,99 EURO. |
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Der Gesamtabzugsbetrag ist 45,68 EURO. |
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Der Gesamtbetrag in Zweitwährung ist 121,99 USD. |
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Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO. |
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Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO. |
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Der steuerpflichtige Betrag ist 105,16 EURO. |
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Der Gesamtsteuer-Betrag ist 16,83 |
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Der Gesamtsteuerpflichtiger Betrag ohne Zahlungskürzungen ist 105,16 |
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Die Summe der Rechnungsrabatte beträgt 2,97 EURO. |
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Der Gesamtbetrag unterliegt Zahlungskürzungen von 2,97 |
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Der Rundungsbetrag ist 2,97 |
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Der Wirtschaftsanteil (Zigarettenrechnung) beträgt 27,86. |
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Der Gesamtverkaufswert beträgt 219,78 EURO |
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Die Gesamtsumme aller Leergutbeträge ist 45,68 |
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Information: Der Warenwert (Rauchtabak) beträgt 45,68. |
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Der Rechnungsbetrag ist 121,99 EURO. |
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Der Vorauszahlungsbetrag ist 108,13 EURO. |
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Der vorausbezahlter Betrag ist 108,13 EURO. |
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Davon entfallen auf den Teil der Rechnung mit 16% Ust: |
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Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO |
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Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO. |
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Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 in UST-Währung. |
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Der steuerpflichtige Betrag/UST-Satz ist 105,16 EURO. |
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Die Summe der Rechnungsrabatte/UST-Satz beträgt 2,97 EURO |
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Der Steuer-Betrag für diesen Steuersatz ist 16,83 |
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Der Zwischensummen - Gesamtbruttowert für diesen Steuersatz ist 16,83 |
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Die Summe anderer Steuern je Kategorie ist 16,83 |
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Der Steuer-Betrag für diesen Steuersatz ist 16,83 |
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Der steuerpflichtige Wert anderer Steuern je Kategorie ist 105,16 |
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Der Gesamtverkaufswert je UST-Satz beträgt 219,78 EURO |
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Anzahl der Segmente in der Nachricht. |
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